緊急放行
a) 當(dāng)生產(chǎn)急需但來不及驗(yàn)證情況下，由生產(chǎn)部填寫《緊急放行申請(qǐng)單》，經(jīng)品質(zhì)部審核，主管生產(chǎn)批準(zhǔn)后，交品質(zhì)部實(shí)行緊急放行。
b) 倉(cāng)庫(kù)保管員根據(jù)批準(zhǔn)的《緊急放行申請(qǐng)單》,按規(guī)定數(shù)量留取同批樣品送檢，其余由檢驗(yàn)員在領(lǐng)料單上“緊急放行”后放行；車間在其后生產(chǎn)的產(chǎn)品上也應(yīng)“緊急放行”。
c) 在放行的同時(shí)，檢驗(yàn)人員應(yīng)繼續(xù)完成該批產(chǎn)品的檢驗(yàn)，作出檢驗(yàn)結(jié)論后通知生產(chǎn)部，產(chǎn)品合格由生產(chǎn)部撤離性標(biāo)識(shí)。如不合格時(shí)，則由生產(chǎn)部從現(xiàn)場(chǎng)追回產(chǎn)品，并按《不合格品控制程序》執(zhí)行。對(duì)已制成的半成品或產(chǎn)品應(yīng)進(jìn)行全檢，要在檢驗(yàn)記錄上所用物料的情況。
d)如生產(chǎn)部門使用了緊急放行的物料，成品檢驗(yàn)員確保使用了緊急放行物料的產(chǎn)品入庫(kù)前，緊急放行物料的檢驗(yàn)報(bào)告已發(fā)出并符合規(guī)定的要求。

進(jìn)貨產(chǎn)品的驗(yàn)證方式
驗(yàn)證方式可包括：檢驗(yàn)、測(cè)量、外觀檢查、工藝驗(yàn)證、提供合格文件等方式。根據(jù)物資的重要程度，依照進(jìn)貨驗(yàn)證規(guī)程中規(guī)定的驗(yàn)證方式進(jìn)行。

數(shù)據(jù)的收集
由品質(zhì)部確定需要收集的數(shù)據(jù)，至少應(yīng)包括以下項(xiàng)目：
a) 顧客滿意度（含交付合格率、及時(shí)率、顧客干擾、顧客通知、退貨等）；
b) 產(chǎn)品的符合性；
c) 質(zhì)量管理體系績(jī)效及有效性；
d) 策劃的有效性；
e) 風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇應(yīng)對(duì)措施的有效性；
f) 外部供方績(jī)效；
g）質(zhì)量管理體系改進(jìn)的需求。

對(duì)應(yīng)到各相關(guān)部門，主要是以下方面：
表1 各部門應(yīng)提供的數(shù)據(jù)
序號(hào) 項(xiàng) 目 頻次 數(shù)據(jù)提供部門
1 顧客滿意度（含交付合格率、及時(shí)率、顧客干擾、顧客通知、退貨等） 年 業(yè)務(wù)部
2 產(chǎn)品的符合性（合格率） 月 品質(zhì)部
3 質(zhì)量管理體系績(jī)效及有效性（內(nèi)審輸出） 年 品質(zhì)部
4 方針、目標(biāo)策劃的有效性（質(zhì)量目標(biāo)統(tǒng)計(jì)） 年 管代
5 風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇應(yīng)對(duì)措施的有效性 年 管代
6 外部供方績(jī)效（合格率、及時(shí)率、*額運(yùn)費(fèi)） 月 業(yè)務(wù)部
7 質(zhì)量管理體系改進(jìn)的需求（管評(píng)輸出） 年 管代
8 顧客記分卡 年 業(yè)務(wù)部
9 年度培訓(xùn)計(jì)劃 年 總務(wù)部
10 不良質(zhì)量成本分析報(bào)告 月 財(cái)務(wù)務(wù)
11 設(shè)備維護(hù)績(jī)效 月 工模部
12 設(shè)計(jì)與開發(fā)計(jì)劃達(dá)成率 月 生產(chǎn)部

制造過程審核準(zhǔn)則是：
a) 顧客的過程審核條例，安全件/法定法規(guī)件審核條例；
b) 生產(chǎn)控制計(jì)劃及PFMEA。
c）《過程審核管理規(guī)范》。

公司供應(yīng)商管理方法中應(yīng)包括一個(gè)第二方審核過程。第二方審核可以用于：
a）供應(yīng)商風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估
b）供應(yīng)商監(jiān)視
c）供應(yīng)商質(zhì)量管理體系開發(fā)
d）產(chǎn)品審核
e）過程審核
基于風(fēng)險(xiǎn)分析，包括產(chǎn)品安全/法規(guī)要求、供應(yīng)商績(jī)效和質(zhì)量管理體系認(rèn)證水平，組織至少應(yīng)對(duì)第二方審核的需求、類型、頻率和范圍的確定準(zhǔn)則形成文件。
公司保留第二方審核報(bào)告的記錄。
如果第二方審核的范圍是評(píng)估供應(yīng)商質(zhì)量管理體系，則方法應(yīng)與汽車過程方法相符。

作業(yè)準(zhǔn)備的驗(yàn)證
公司QP8.5.2《作業(yè)準(zhǔn)備的驗(yàn)證書》 ，以 ：
a）當(dāng)執(zhí)行作業(yè)準(zhǔn)備驗(yàn)證時(shí)進(jìn)行作業(yè)準(zhǔn)備驗(yàn)證。例如：作業(yè)初運(yùn)行、材料更改或者作業(yè)更改；
b）保持有關(guān)準(zhǔn)備人員的形成文件的信息；
c）適當(dāng)時(shí)采用統(tǒng)計(jì)的驗(yàn)證方法；
d）適用時(shí)，實(shí)施首、末件確認(rèn)；適當(dāng)時(shí)，應(yīng)該保留首件以與末件比對(duì)；適當(dāng)時(shí)，應(yīng)該保留末件用于與后續(xù)運(yùn)行中的首件比較。
e）保留作業(yè)準(zhǔn)備和首末件確認(rèn)之后過程和產(chǎn)品的批準(zhǔn)記錄。
產(chǎn)品和服務(wù)的要求
**QP8.2.1《產(chǎn)品和服務(wù)要求控制程序》，控制顧客溝通、產(chǎn)品和服務(wù)要求確定評(píng)審更改。
1顧客溝通
顧客溝通的內(nèi)容包括：
a）提供有關(guān)產(chǎn)品和服務(wù)的信息；
b）處理問詢、合同或訂單，包括合同變更；
c）**顧客反饋，包括顧客抱怨；
d）處置或控制顧客財(cái)產(chǎn)；
e）關(guān)系重大時(shí)，**有關(guān)應(yīng)急措施的特定要求。
產(chǎn)品和服務(wù)的要求
**QP8.2.1《產(chǎn)品和服務(wù)要求控制程序》，控制顧客溝通、產(chǎn)品和服務(wù)要求確定評(píng)審更改。
1顧客溝通
顧客溝通的內(nèi)容包括：
a）提供有關(guān)產(chǎn)品和服務(wù)的信息；
b）處理問詢、合同或訂單，包括合同變更；
c）**顧客反饋，包括顧客抱怨；
d）處置或控制顧客財(cái)產(chǎn)；
e）關(guān)系重大時(shí)，**有關(guān)應(yīng)急措施的特定要求。
針對(duì)顧客，公司應(yīng)有能力按顧客規(guī)定的語言和方式（如計(jì)算機(jī)設(shè)計(jì)數(shù)據(jù)、電子 數(shù)據(jù)交換等）溝通
必要的信息，包括數(shù)據(jù)。
1.1顧客溝通-補(bǔ)充
公司按顧客同意的語言進(jìn)行書面或者口頭溝通。
公司有能力按顧客規(guī)定的語言和形式來溝通必要的信息，包括按顧客規(guī)定的計(jì)算機(jī)語言和格式的數(shù)據(jù)（如：
計(jì)算機(jī)設(shè)計(jì)。電子數(shù)據(jù)交換）。
書／表單分析整合編訂
1.各項(xiàng)作業(yè)程序所需的作業(yè)或說明文件、技術(shù)資料、檢查要領(lǐng)書的建立。
2.各項(xiàng)作業(yè)程序執(zhí)行時(shí)所需的記錄表單
凡作業(yè)所需／技術(shù)文件、檢查要領(lǐng)及表單皆于此建立完成。
公司各項(xiàng)作業(yè)的品質(zhì)皆能獲得認(rèn)證，而加以確保。